| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 2989 | Data de lançamento: | 09/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 FARDO PAPEL HIGIENICO,03 DETERGENTE, 03 DESINFETANTE, 03 CERA, 05 KG ACUCAR, 01 FR CAFE, 01 CX RINSO, 01 AMACIANTE, 01 RODO ESPUMA, 01 CACAROLA E DEMAIS MATERIAIS CONF ORDEM 67891, 67892 E NFE 055824. | 231,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2014 | REF 02 FARDO PAPEL HIGIENICO,03 DETERGENTE, 03 DESINFETANTE, 03 CERA, 05 KG ACUCAR, 01 FR CAFE, 01 CX RINSO, 01 AMACIANTE, 01 RODO ESPUMA, 01 CACAROLA E DEMAIS MATERIAIS CONF ORDEM 67891, 67892 E NFE 055824. | 231,30 | ||
| 12/06/2014 | REF 02 FARDO PAPEL HIGIENICO,03 DETERGENTE, 03 DESINFETANTE, 03 CERA, 05 KG ACUCAR, 01 FR CAFE, 01 CX RINSO, 01 AMACIANTE, 01 RODO ESPUMA, 01 CACAROLA E DEMAIS MATERIAIS CONF ORDEM 67891, 67892 E NFE 055824. | 231,30 | ||
| 25/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2989/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 231,30 | ||
| TOTAL | 231,30 | 231,30 | 231,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
