| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMNET INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 3 | Data de lançamento: | 10/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MANUTENCAO DA REDE DE INTERNET REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO/2013 NA EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, MES DE NOVEMBRO/2013, CONF ORDEM 66751 E NFE 303. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2014 | REF MANUTENCAO DA REDE DE INTERNET REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO/2013 NA EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, MES DE NOVEMBRO/2013, CONF ORDEM 66751 E NFE 303. | 60,00 | ||
| 13/01/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento dos produtos, materiais ou serviços, em termo firmado junto ao documetno fiscal, NF 303 | 60,00 | ||
| 27/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854600 PAGTO. REF. EMPENHO 3/2014 COMNET INFORMATICA LTDA - 363 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
