| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CAKA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS - RUBERVAL DIAS |
| Número do empenho: | 3012 | Data de lançamento: | 10/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 REFLETOR TELESONIC, 01 RECEPTOR, 01 INBF MONO PONTO, 01 ANTENA INTERNA TV 100, P/ EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL CONF ORDEM 68706 E NFE 5205413. | 485,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2014 | REF 01 REFLETOR TELESONIC, 01 RECEPTOR, 01 INBF MONO PONTO, 01 ANTENA INTERNA TV 100, P/ EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL CONF ORDEM 68706 E NFE 5205413. | 485,00 | ||
| 10/06/2014 | REF 01 REFLETOR TELESONIC, 01 RECEPTOR, 01 INBF MONO PONTO, 01 ANTENA INTERNA TV 100, P/ EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL CONF ORDEM 68706 E NFE 5205413. | 485,00 | ||
| 24/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854690 PAGTO. REF. EMPENHO 3012/2014 CAKA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS - RUBERVAL DIAS - 4122 | 485,00 | ||
| TOTAL | 485,00 | 485,00 | 485,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
