| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONG NSA MANT HOSP S SEBASTIAO AMBULATORIO |
| Número do empenho: | 3020 | Data de lançamento: | 10/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de Exames e Consultas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONSULTAS P/ VIVANE ISTAN R$ 100,00; LUCIMARA RIBEIRO R$ 200,00; MARLI VIEIRA R$ 200,00; ABEGAIL MELLO R$ 100,00; JUSSARA LOPES R$ 100,00; LEMIR MAGNI R$ 100,00; DANIELA PAWLAK R$ 200,00; MES DE MAIO/2014, CONF ORDEM 4170 E NF 45891. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2014 | REF CONSULTAS P/ VIVANE ISTAN R$ 100,00; LUCIMARA RIBEIRO R$ 200,00; MARLI VIEIRA R$ 200,00; ABEGAIL MELLO R$ 100,00; JUSSARA LOPES R$ 100,00; LEMIR MAGNI R$ 100,00; DANIELA PAWLAK R$ 200,00; MES DE MAIO/2014, CONF ORDEM 4170 E NF 45891. | 1.000,00 | ||
| 02/07/2014 | REF CONSULTAS P/ VIVANE ISTAN R$ 100,00; LUCIMARA RIBEIRO R$ 200,00; MARLI VIEIRA R$ 200,00; ABEGAIL MELLO R$ 100,00; JUSSARA LOPES R$ 100,00; LEMIR MAGNI R$ 100,00; DANIELA PAWLAK R$ 200,00; MES DE MAIO/2014, CONF ORDEM 4170 E NF 45891. | 1.000,00 | ||
| 04/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3020/2014 CONG NSA MANT HOSP S SEBASTIAO AMBULATORIO - 9569 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
