| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 303 | Data de lançamento: | 30/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao de Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONSUMO DE LUZ PRACA E PAINEL, MES DE JANEIRO/2014, CONF FATURAS EM ANEXO. | 1.027,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2014 | REF CONSUMO DE LUZ PRACA E PAINEL, MES DE JANEIRO/2014, CONF FATURAS EM ANEXO. | 1.027,90 | ||
| 30/01/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento dos materiais, produtos ou serviços, em termo firmado junto ao documetno fiscal nº fatura | 1.027,90 | ||
| 07/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 303/2014 COPREL - 17 | 1.027,90 | ||
| TOTAL | 1.027,90 | 1.027,90 | 1.027,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
