| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 3038 | Data de lançamento: | 10/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Participacao no consorcio da Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.70.00.00.00.00 - Transferência P/Despesas Correntes de Consórcio | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF RATEIO COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNHO/2014, CONF AVISO DE EMPENHO EM ANEXO. | 315,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2014 | REF RATEIO COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNHO/2014, CONF AVISO DE EMPENHO EM ANEXO. | 315,18 | ||
| 18/06/2014 | REF RATEIO COMPRA DE MEDICAMENTOS, MES DE JUNHO/2014, CONF AVISO DE EMPENHO EM ANEXO. | 315,18 | ||
| 27/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3038/2014 COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716 | 315,18 | ||
| TOTAL | 315,18 | 315,18 | 315,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
