| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 305 | Data de lançamento: | 30/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de Luz Agua Telefone | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONSUMO DE LUZ ESCOLAS MUNICIPAIS, MES DE JANEIRO/2014, CONF FATURAS EM ANEXO. | 208,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2014 | REF CONSUMO DE LUZ ESCOLAS MUNICIPAIS, MES DE JANEIRO/2014, CONF FATURAS EM ANEXO. | 208,83 | ||
| 03/02/2014 | LIQUIDADO EMPENHO 06/02/2014. | 208,83 | ||
| 07/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854604 PAGTO. REF. EMPENHO 305/2014 COPREL - 17 | 208,83 | ||
| TOTAL | 208,83 | 208,83 | 208,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
