| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN EVOCAR |
| Número do empenho: | 3067 | Data de lançamento: | 12/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 ROSCA DE VELA, 01 CABO ACELERADOR, P/ KOMBI IJQ 3843, CONF ORDEM 68357 E NFE 059000. | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2014 | REF 01 ROSCA DE VELA, 01 CABO ACELERADOR, P/ KOMBI IJQ 3843, CONF ORDEM 68357 E NFE 059000. | 39,00 | ||
| 12/06/2014 | REF 01 ROSCA DE VELA, 01 CABO ACELERADOR, P/ KOMBI IJQ 3843, CONF ORDEM 68357 E NFE 059000. | 39,00 | ||
| TOTAL | 39,00 | 39,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 39,00 | |||
