| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLINICA DE OLHOS GUITEL LTDA |
| Número do empenho: | 3092 | Data de lançamento: | 12/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de Exames e Consultas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONSULTA OFTALMOLOGICA P/ ENISE SUZANE ORLING DICKEL CONF ORDEM 4179 E NF 1035254. | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2014 | REF CONSULTA OFTALMOLOGICA P/ ENISE SUZANE ORLING DICKEL CONF ORDEM 4179 E NF 1035254. | 140,00 | ||
| 18/06/2014 | REF CONSULTA OFTALMOLOGICA P/ ENISE SUZANE ORLING DICKEL CONF ORDEM 4179 E NF 1035254. | 140,00 | ||
| 24/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852056 PAGTO. REF. EMPENHO 3092/2014 CLINICA DE OLHOS GUITEL LTDA - 11065 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
