| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARQUESE E ZARPELLON SC LTDA |
| Número do empenho: | 3095 | Data de lançamento: | 13/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O PERIODO DE 17/03 A 16/04 DE 2014 E DE 17/04/2014 A 16/05/2014, CONF CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 043/2013, ORDEM 67895 E NF 483. | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2014 | REF PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O PERIODO DE 17/03 A 16/04 DE 2014 E DE 17/04/2014 A 16/05/2014, CONF CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 043/2013, ORDEM 67895 E NF 483. | 2.800,00 | ||
| 18/06/2014 | REF PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O PERIODO DE 17/03 A 16/04 DE 2014 E DE 17/04/2014 A 16/05/2014, CONF CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 043/2013, ORDEM 67895 E NF 483. | 2.800,00 | ||
| 24/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853313 PAGTO. REF. EMPENHO 3095/2014 MARQUESE E ZARPELLON SC LTDA - 2549 | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
