| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAG.CONSELHO TUTELAR |
| Número do empenho: | 3139 | Data de lançamento: | 18/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Conselho tutelar | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF RESCISAO DE CONTRATO 01/06 A 19/06/2014 PARA ADRIANA ERPEN. | 795,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2014 | REF RESCISAO DE CONTRATO 01/06 A 19/06/2014 PARA ADRIANA ERPEN. | 795,20 | ||
| 26/06/2014 | REF RESCISAO DE CONTRATO 01/06 A 19/06/2014 PARA ADRIANA ERPEN. | 795,20 | ||
| 27/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3139/2014 FOLHA PAG.CONSELHO TUTELAR - 2979 | 795,20 | ||
| TOTAL | 795,20 | 795,20 | 795,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
