| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA |
| Número do empenho: | 3154 | Data de lançamento: | 18/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 18 MT MANGUEIRA 1/2, 01 CONEXAO MN 8-8, 01 CONEXAO FJ 90, 01 CONEXAO MN 8 MJ8, P/ RAMPA DE LAVAGEM CONF ORDEM 68203 E NFE 5262032. | 506,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2014 | REF 18 MT MANGUEIRA 1/2, 01 CONEXAO MN 8-8, 01 CONEXAO FJ 90, 01 CONEXAO MN 8 MJ8, P/ RAMPA DE LAVAGEM CONF ORDEM 68203 E NFE 5262032. | 506,80 | ||
| 27/06/2014 | REF 18 MT MANGUEIRA 1/2, 01 CONEXAO MN 8-8, 01 CONEXAO FJ 90, 01 CONEXAO MN 8 MJ8, P/ RAMPA DE LAVAGEM CONF ORDEM 68203 E NFE 5262032. | 506,80 | ||
| 03/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3154/2014 SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA - 880 | 506,80 | ||
| TOTAL | 506,80 | 506,80 | 506,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
