| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PMPA EPTC RODOVIARIA |
| Número do empenho: | 3159 | Data de lançamento: | 18/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF DESPESAS DE TAXI PARA HELIO DALBERTO CONF ORDEM 67496 E RECIBO 815212,802423. | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2014 | REF DESPESAS DE TAXI PARA HELIO DALBERTO CONF ORDEM 67496 E RECIBO 815212,802423. | 54,00 | ||
| 27/06/2014 | REF DESPESAS DE TAXI PARA HELIO DALBERTO CONF ORDEM 67496 E RECIBO 815212,802423. | 54,00 | ||
| 02/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3159/2014 PMPA EPTC RODOVIARIA - 10571 | 54,00 | ||
| TOTAL | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
