| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE PRESENTES PASINATTO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3173 | Data de lançamento: | 20/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 10 UN GRAMPOS P/ CRACHA, 05 UN PASTA PLASTICA COLORIDA, P/ SECRTARIA DA ADMINISTRACAO CONF ORDEM 67497 E CUPOM 002873. | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2014 | REF. 10 UN GRAMPOS P/ CRACHA, 05 UN PASTA PLASTICA COLORIDA, P/ SECRTARIA DA ADMINISTRACAO CONF ORDEM 67497 E CUPOM 002873. | 22,00 | ||
| 27/06/2014 | REF. 10 UN GRAMPOS P/ CRACHA, 05 UN PASTA PLASTICA COLORIDA, P/ SECRTARIA DA ADMINISTRACAO CONF ORDEM 67497 E CUPOM 002873. | 22,00 | ||
| 03/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853331 PAGTO. REF. EMPENHO 3173/2014 COMERCIAL DE PRESENTES PASINATTO LTDA - ME - 906 | 22,00 | ||
| TOTAL | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
