| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAG.ED.INFANTIL CONTRA |
| Número do empenho: | 3201 | Data de lançamento: | 20/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES CONTRATOS TEMPORARIOS, MES DE JUNHO/2014. | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2014 | REF FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES CONTRATOS TEMPORARIOS, MES DE JUNHO/2014. | 900,00 | ||
| 25/06/2014 | REF FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES CONTRATOS TEMPORARIOS, MES DE JUNHO/2014. | 900,00 | ||
| 27/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854700 PAGTO. REF. EMPENHO 3201/2014 FOLHA PAG.ED.INFANTIL CONTRA - 3572 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
