| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLINICA MEDICA AVOZANI SS LTDA |
| Número do empenho: | 3238 | Data de lançamento: | 20/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de Exames e Consultas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF ADAPTACAO DE LENTES DE CONTATO GELATINOSA PARA MARINA PINTO DOS SANTOS, CONF OREM 4193 E NF 324. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2014 | REF ADAPTACAO DE LENTES DE CONTATO GELATINOSA PARA MARINA PINTO DOS SANTOS, CONF OREM 4193 E NF 324. | 250,00 | ||
| 27/06/2014 | REF ADAPTACAO DE LENTES DE CONTATO GELATINOSA PARA MARINA PINTO DOS SANTOS, CONF OREM 4193 E NF 324. | 250,00 | ||
| 30/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3238/2014 CLINICA MEDICA AVOZANI SS LTDA - 11070 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
