| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE PRESENTES PASINATTO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3248 | Data de lançamento: | 23/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicacao Recursos Convenio- - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos de Convênio Federal- Assistencia Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 05 UN EVA FINO, 01 COLA ISOPOR, 06 EMBALAGEM P/PRESENTE, 6 LACO PRONTO, 03 GIZ CERA, 02 EMBALAGEM P/ PRESENTE E DEMAIS MATERIAIS CONF ORDEM 68622 E CUPOM 002874. | 80,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2014 | REF 05 UN EVA FINO, 01 COLA ISOPOR, 06 EMBALAGEM P/PRESENTE, 6 LACO PRONTO, 03 GIZ CERA, 02 EMBALAGEM P/ PRESENTE E DEMAIS MATERIAIS CONF ORDEM 68622 E CUPOM 002874. | 80,47 | ||
| 27/06/2014 | REF 05 UN EVA FINO, 01 COLA ISOPOR, 06 EMBALAGEM P/PRESENTE, 6 LACO PRONTO, 03 GIZ CERA, 02 EMBALAGEM P/ PRESENTE E DEMAIS MATERIAIS CONF ORDEM 68622 E CUPOM 002874. | 80,47 | ||
| 04/07/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3248/2014 COMERCIAL DE PRESENTES PASINATTO LTDA - ME - 906 | 80,47 | ||
| TOTAL | 80,47 | 80,47 | 80,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
