| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE PRESENTES PASINATTO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3252 | Data de lançamento: | 23/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MATERIAL PARA EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE CONF ORDEM 4197 E CUPOM 002871. | 578,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2014 | REF MATERIAL PARA EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE CONF ORDEM 4197 E CUPOM 002871. | 578,48 | ||
| 27/06/2014 | REF MATERIAL PARA EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE CONF ORDEM 4197 E CUPOM 002871. | 578,48 | ||
| 03/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852070 PAGTO. REF. EMPENHO 3252/2014 COMERCIAL DE PRESENTES PASINATTO LTDA - ME - 906 | 578,48 | ||
| TOTAL | 578,48 | 578,48 | 578,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
