| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: KETTY ROBERTA PINTO |
| Número do empenho: | 327 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 1; 1/2 DIARIA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20/01 E 21/01/2014, PARTICIPAR DE SEMINARIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR E AGRICULTURA FAMILIAR NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONF PORTARIA DE VIAGEM 005/2014. | 391,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | REF 1; 1/2 DIARIA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20/01 E 21/01/2014, PARTICIPAR DE SEMINARIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR E AGRICULTURA FAMILIAR NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONF PORTARIA DE VIAGEM 005/2014. | 391,50 | ||
| 03/02/2014 | Liquiaddo conforme portaria n?705/2014 e docuemtnos aNEXOS | 391,50 | ||
| TOTAL | 391,50 | 391,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 391,50 | |||
