| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 3272 | Data de lançamento: | 24/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividade Gerais da Sec. Munic. de Obras Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF TR APFIN TARIFA ANALISE PEDIDO DE FINANCIAMENTO 0412817/82, CONF ORDEM 69152 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2014 | REF TR APFIN TARIFA ANALISE PEDIDO DE FINANCIAMENTO 0412817/82, CONF ORDEM 69152 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.400,00 | ||
| 02/07/2014 | REF TR APFIN TARIFA ANALISE PEDIDO DE FINANCIAMENTO 0412817/82, CONF ORDEM 69152 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.400,00 | ||
| 07/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 85853321 PAGTO. REF. EMPENHO 3272/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 472 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
