| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JORNAL O ESPUMOSO EDINO FIUZA ME |
| Número do empenho: | 3274 | Data de lançamento: | 24/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicacao Recursos Convenio- - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos de Convênio Federal- Assistencia Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF DIVULGACAO INSCRICOES CURSOS DE INFORMATICA CONF ORDEM 68630 E NF 264. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2014 | REF DIVULGACAO INSCRICOES CURSOS DE INFORMATICA CONF ORDEM 68630 E NF 264. | 100,00 | ||
| 30/06/2014 | REF DIVULGACAO INSCRICOES CURSOS DE INFORMATICA CONF ORDEM 68630 E NF 264. | 100,00 | ||
| 04/07/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3274/2014 JORNAL O ESPUMOSO EDINO FIUZA ME - 11025 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
