| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE/RS |
| Número do empenho: | 3297 | Data de lançamento: | 26/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos do FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.04.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMENTO ESTAGIARIAS MES DE JUNHO/2014, CONF ORDEM 68742 E BOLETO EM ANEXO. | 3.619,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2014 | REF PAGAMENTO ESTAGIARIAS MES DE JUNHO/2014, CONF ORDEM 68742 E BOLETO EM ANEXO. | 3.619,99 | ||
| 27/06/2014 | REF PAGAMENTO ESTAGIARIAS MES DE JUNHO/2014, CONF ORDEM 68742 E BOLETO EM ANEXO. | 3.619,99 | ||
| 04/07/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3297/2014 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE/RS - 10310 | 3.619,99 | ||
| TOTAL | 3.619,99 | 3.619,99 | 3.619,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
