| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JORNAL O ESPUMOSO EDINO FIUZA ME |
| Número do empenho: | 3300 | Data de lançamento: | 26/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF DIVULGACAO 24ª SEMANA CULTURAL E PROJETO LITERARIO CONF ORDEM 68743 E NF 265. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2014 | REF DIVULGACAO 24ª SEMANA CULTURAL E PROJETO LITERARIO CONF ORDEM 68743 E NF 265. | 150,00 | ||
| 30/06/2014 | REF DIVULGACAO 24ª SEMANA CULTURAL E PROJETO LITERARIO CONF ORDEM 68743 E NF 265. | 150,00 | ||
| 03/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854702 PAGTO. REF. EMPENHO 3300/2014 JORNAL O ESPUMOSO EDINO FIUZA ME - 11025 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
