| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: APAE ESPUMOSO |
| Número do empenho: | 3302 | Data de lançamento: | 26/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Convênio com APAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SERVICO DE ATENDIMENTO PARA A ALUNA LUELI ARNT CONF ORDEM 68738. | 362,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2014 | REF SERVICO DE ATENDIMENTO PARA A ALUNA LUELI ARNT CONF ORDEM 68738. | 362,00 | ||
| 27/06/2014 | REF SERVICO DE ATENDIMENTO PARA A ALUNA LUELI ARNT CONF ORDEM 68738. | 362,00 | ||
| 03/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854704 PAGTO. REF. EMPENHO 3302/2014 APAE ESPUMOSO - 421 | 362,00 | ||
| TOTAL | 362,00 | 362,00 | 362,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
