| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 3309 | Data de lançamento: | 27/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 FR SAPOLIO, 02 DESINFETANTE, 01 DETERGENTE LOUCA, 05 PCTE ERVA MATE, 01 CX DETERGENTE PO, 01 FR AMACIANTE E DEMAIS MATERIAIS PARA CONSUMO CONF ORDEM 68411,68412 E NFE 057091. | 203,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2014 | REF 02 FR SAPOLIO, 02 DESINFETANTE, 01 DETERGENTE LOUCA, 05 PCTE ERVA MATE, 01 CX DETERGENTE PO, 01 FR AMACIANTE E DEMAIS MATERIAIS PARA CONSUMO CONF ORDEM 68411,68412 E NFE 057091. | 203,08 | ||
| 27/06/2014 | REF 02 FR SAPOLIO, 02 DESINFETANTE, 01 DETERGENTE LOUCA, 05 PCTE ERVA MATE, 01 CX DETERGENTE PO, 01 FR AMACIANTE E DEMAIS MATERIAIS PARA CONSUMO CONF ORDEM 68411,68412 E NFE 057091. | 203,08 | ||
| TOTAL | 203,08 | 203,08 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 203,08 | |||
