| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAG.AGENTES DE SAUDE |
| Número do empenho: | 3319 | Data de lançamento: | 27/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB- Agentes de Saude - PACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMENTO FERIAS PARA JANICE SERRATTI PEREIRA, MES DE JUNHO/2014. | 1.004,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2014 | REF PAGAMENTO FERIAS PARA JANICE SERRATTI PEREIRA, MES DE JUNHO/2014. | 1.004,34 | ||
| 30/06/2014 | REF PAGAMENTO FERIAS PARA JANICE SERRATTI PEREIRA, MES DE JUNHO/2014. | 1.004,34 | ||
| 07/07/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3319/2014 FOLHA PAG.AGENTES DE SAUDE - 2974 | 1.004,34 | ||
| TOTAL | 1.004,34 | 1.004,34 | 1.004,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
