| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAG.FUNC.SEC.AGRICULTURA |
| Número do empenho: | 3320 | Data de lançamento: | 27/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Sistema Dist. Agua e Aquisicao Hidrometros | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMENTO FERIAS PARA VALDIR JOAO ROTTA, MES DE JULHO/2014. | 1.601,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2014 | REF PAGAMENTO FERIAS PARA VALDIR JOAO ROTTA, MES DE JULHO/2014. | 1.601,39 | ||
| 02/07/2014 | REF PAGAMENTO FERIAS PARA VALDIR JOAO ROTTA, MES DE JULHO/2014. | 1.601,39 | ||
| 07/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3320/2014 FOLHA PAG.FUNC.SEC.AGRICULTURA - 3570 | 1.601,39 | ||
| TOTAL | 1.601,39 | 1.601,39 | 1.601,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
