| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERVICOS DE REG IMOVEIS ESPECIAIS |
| Número do empenho: | 336 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMENTO DE CERTIDAO ATAULIZADA CONFORME CERTIDAO Nº12193, ORDEM 66913 E RECIBO EM ANEXO. | 17,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | REF PAGAMENTO DE CERTIDAO ATAULIZADA CONFORME CERTIDAO Nº12193, ORDEM 66913 E RECIBO EM ANEXO. | 17,20 | ||
| 03/02/2014 | Liquidado conforme Termo de recebimento dos materiais, propdutos ou serviços, em termo firmado na NF nº rECIBO | 17,20 | ||
| 08/09/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 336/2014 SERVICOS DE REG IMOVEIS ESPECIAIS - 1940 | 17,20 | ||
| TOTAL | 17,20 | 17,20 | 17,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
