| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
| Número do empenho: | 3376 | Data de lançamento: | 30/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Laboratório de informática | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SERVICO DE MAO DE OBRA INSTALACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS PARA EMEF PRINCESA ISABEL, CONF ORDEM 68367 E NF 173. | 287,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2014 | REF SERVICO DE MAO DE OBRA INSTALACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS PARA EMEF PRINCESA ISABEL, CONF ORDEM 68367 E NF 173. | 287,00 | ||
| 02/07/2014 | REF SERVICO DE MAO DE OBRA INSTALACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS PARA EMEF PRINCESA ISABEL, CONF ORDEM 68367 E NF 173. | 287,00 | ||
| TOTAL | 287,00 | 287,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 287,00 | |||
