| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: HOTEL E REST.AMARELINHO |
| Número do empenho: | 3380 | Data de lançamento: | 30/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 ALMOCO PARA DIRCEU GALERA, CONF ORDEM 69154 E NF 38919. | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2014 | REF 01 ALMOCO PARA DIRCEU GALERA, CONF ORDEM 69154 E NF 38919. | 18,00 | ||
| 02/07/2014 | REF 01 ALMOCO PARA DIRCEU GALERA, CONF ORDEM 69154 E NF 38919. | 18,00 | ||
| 16/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3380/2014 HOTEL E REST.AMARELINHO - 1500 | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
