| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
| Número do empenho: | 3381 | Data de lançamento: | 30/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos IGD -SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS- IDG- BOLSA FAMILIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 03 CARTUCHO TINTA PRETO, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 68636 E NFE 5340684. | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2014 | REF 03 CARTUCHO TINTA PRETO, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 68636 E NFE 5340684. | 95,00 | ||
| 02/07/2014 | REF 03 CARTUCHO TINTA PRETO, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 68636 E NFE 5340684. | 95,00 | ||
| 11/07/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3381/2014 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
