| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 3382 | Data de lançamento: | 30/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 73,5 LT GASOLINA ADITIVADA PARA GOL ITC 9777, CONF TP 001/2014, ORDEM 68641 E CUPOM 019683. | 219,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2014 | REF 73,5 LT GASOLINA ADITIVADA PARA GOL ITC 9777, CONF TP 001/2014, ORDEM 68641 E CUPOM 019683. | 219,03 | ||
| 02/07/2014 | REF 73,5 LT GASOLINA ADITIVADA PARA GOL ITC 9777, CONF TP 001/2014, ORDEM 68641 E CUPOM 019683. | 219,03 | ||
| TOTAL | 219,03 | 219,03 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 219,03 | |||
