| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 339 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de Exames e Consultas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF EXAMES LABORATORIAIS, EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, MES DE JANEIRO/2014 CONFORME RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO, ORDEM 67044 E AVISO DE EMPENHO. | 2.049,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | REF EXAMES LABORATORIAIS, EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, MES DE JANEIRO/2014 CONFORME RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO, ORDEM 67044 E AVISO DE EMPENHO. | 2.049,97 | ||
| 03/02/2014 | Liquidado conforme fatura apresentada | 2.049,97 | ||
| 07/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 339/2014 COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716 | 2.049,97 | ||
| TOTAL | 2.049,97 | 2.049,97 | 2.049,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
