| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 3401 | Data de lançamento: | 30/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa FEAS - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso FEAS Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 TELEVISAO LG 39 POLEGADAS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 68637 E NFE 13978. | 1.349,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2014 | REF 01 TELEVISAO LG 39 POLEGADAS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 68637 E NFE 13978. | 1.349,00 | ||
| 02/07/2014 | REF 01 TELEVISAO LG 39 POLEGADAS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 68637 E NFE 13978. | 1.349,00 | ||
| 03/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000003 PAGTO. REF. EMPENHO 3401/2014 LOJAS BECKER LTDA - 3871 | 1.349,00 | ||
| TOTAL | 1.349,00 | 1.349,00 | 1.349,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
