| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SIMON |
| Número do empenho: | 344 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 56,442 LT OLOE DIESEL S 10, PARA FIAT DUCATO IUR 7196, CONF ORDEM 67053 E CUPOM 491319. | 151,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | REF 56,442 LT OLOE DIESEL S 10, PARA FIAT DUCATO IUR 7196, CONF ORDEM 67053 E CUPOM 491319. | 151,58 | ||
| 03/02/2014 | Liquidado conforme Termo de recebimento dos materiais, propdutos ou serviços, em termo firmado na NF nº 491319 | 151,58 | ||
| 24/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851991 PAGTO. REF. EMPENHO 344/2014 AUTO POSTO SIMON - 676 | 151,58 | ||
| TOTAL | 151,58 | 151,58 | 151,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
