| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GELAR REFRIGERACAO |
| Número do empenho: | 346 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente a aquisição dev um climatizador 24.000 BTU conf. ordem 63802 ( Valor parcial comp´lemntado com o empenho 347 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | Referente a aquisição dev um climatizador 24.000 BTU conf. ordem 63802 ( Valor parcial comp´lemntado com o empenho 347 | 2.000,00 | ||
| 31/01/2014 | Referente aquisição de um Climatizador 24.000 BTU conf. NF 795, bem etiquetado sob nº 3190 | 2.000,00 | ||
| 07/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 346/2014 GELAR REFRIGERACAO - 2998 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
