| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A |
| Número do empenho: | 3460 | Data de lançamento: | 30/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMENTO CELULAR 9987*1896; 9908*8149; DA ESCOLA PRINCESA ISABEL MES DE JUNHO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 106,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2014 | REF PAGAMENTO CELULAR 9987*1896; 9908*8149; DA ESCOLA PRINCESA ISABEL MES DE JUNHO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 106,09 | ||
| 11/07/2014 | REF PAGAMENTO CELULAR 9987*1896; 9908*8149; DA ESCOLA PRINCESA ISABEL MES DE JUNHO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 106,09 | ||
| TOTAL | 106,09 | 106,09 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 106,09 | |||
