| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE PRESENTES PASINATTO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 352 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 CADERNO,01 COLA TENAZ, 01 CX GRAMPOS 26/6, 01 CX CLIPS, 01 PASTA ESCOLAR, 01 DESTACA TEXTO, 02 CANETAS E DEMAIS MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ SECRTARIA DE SAUDE, CONF ORDEM 67058 E CUPOM 2226. | 392,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | REF 01 CADERNO,01 COLA TENAZ, 01 CX GRAMPOS 26/6, 01 CX CLIPS, 01 PASTA ESCOLAR, 01 DESTACA TEXTO, 02 CANETAS E DEMAIS MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ SECRTARIA DE SAUDE, CONF ORDEM 67058 E CUPOM 2226. | 392,70 | ||
| 03/02/2014 | Liquidado conforme Termo de recebimento dos materiais, propdutos ou serviços, em termo firmado na NF nº 2226 | 392,70 | ||
| 24/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851989 PAGTO. REF. EMPENHO 352/2014 COMERCIAL DE PRESENTES PASINATTO LTDA - ME - 906 | 392,70 | ||
| TOTAL | 392,70 | 392,70 | 392,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
