| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO |
| Número do empenho: | 353 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 50 PCTES FRALDAS GERIATRICAS TAM M, 50 PCTES FRALDAS TAM G, 10 PCTES FRALDAS TAM XG, P/ SECRETARIA DE SAUDE, CONF ORDEM 67060 E NFE 044. | 1.385,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | REF 50 PCTES FRALDAS GERIATRICAS TAM M, 50 PCTES FRALDAS TAM G, 10 PCTES FRALDAS TAM XG, P/ SECRETARIA DE SAUDE, CONF ORDEM 67060 E NFE 044. | 1.385,60 | ||
| 03/02/2014 | Liquidado conforme Termo de recebimento dos materiais, propdutos ou serviços, em termo firmado na NF nº 44 | 1.385,60 | ||
| 24/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852990 PAGTO. REF. EMPENHO 353/2014 JULIANA DE OLIVEIRA ARAUJO - 10703 | 1.385,60 | ||
| TOTAL | 1.385,60 | 1.385,60 | 1.385,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
