| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JUNIOR LUIZ ROTTA 00984902066 |
| Número do empenho: | 3563 | Data de lançamento: | 08/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Rotativo ao Comercio | ||||
| Conta de Despesa: | 4590.66.04.00.00.00 - EMPRESTIMO AO COMERCIO LOCAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF REPASSE DE RECURSOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONF LEI MUNICIPAL Nº2.222/2014 E CONTRATO Nº 052/2014. | 5.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2014 | REF REPASSE DE RECURSOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONF LEI MUNICIPAL Nº2.222/2014 E CONTRATO Nº 052/2014. | 5.500,00 | ||
| 08/07/2014 | REF REPASSE DE RECURSOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONF LEI MUNICIPAL Nº2.222/2014 E CONTRATO Nº 052/2014. | 5.500,00 | ||
| 18/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853349 PAGTO. REF. EMPENHO 3563/2014 JUNIOR LUIZ ROTTA 00984902066 - 10781 | 5.500,00 | ||
| TOTAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
