| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMNET INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 3571 | Data de lançamento: | 09/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Tecnologia da Informação | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos servicos inetrenet comunitar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 05 DIAS DE ACESSO A INTERNET ENCERRAMENTO CONTRATO MES DE JULHO/2014, CONF ORDEM 69156 E NF 11311. | 729,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2014 | REF 05 DIAS DE ACESSO A INTERNET ENCERRAMENTO CONTRATO MES DE JULHO/2014, CONF ORDEM 69156 E NF 11311. | 729,87 | ||
| 16/07/2014 | REF 05 DIAS DE ACESSO A INTERNET ENCERRAMENTO CONTRATO MES DE JULHO/2014, CONF ORDEM 69156 E NF 11311. | 729,87 | ||
| TOTAL | 729,87 | 729,87 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 729,87 | |||
