| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL - ALTO ALEGRE - 61 ( MERCADO ) |
| Número do empenho: | 360 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividade Gerais da Sec. Munic. de Obras Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 KG PREGOS GERDAU, 01 COLA POXIPOL, 01 ALICATE, 01 LIMA MOTOSSERRA, P/ SECRETARIA DE OBRAS URBANAS CONF ORDEM 65509 E NFE 46555. | 51,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | REF 02 KG PREGOS GERDAU, 01 COLA POXIPOL, 01 ALICATE, 01 LIMA MOTOSSERRA, P/ SECRETARIA DE OBRAS URBANAS CONF ORDEM 65509 E NFE 46555. | 51,46 | ||
| 03/02/2014 | Liquidado conforme Termo de recebimento dos materiais, propdutos ou serviços, em termo firmado na NF nº 46555 | 51,46 | ||
| 24/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 360/2014 COTRIEL - ALTO ALEGRE - 61 ( Mercado ) - 9624 | 51,46 | ||
| TOTAL | 51,46 | 51,46 | 51,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
