| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROBSON CARDOSO |
| Número do empenho: | 3609 | Data de lançamento: | 10/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construcao e Reforma de Abrigos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 TELHAS DE 1,83 6 MM, 15 PARAFUSOS TELHEIRO PARA ABRIGO CAMPINA REDONDA CONF ORDEM 69203 E NFE 5427566. | 89,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2014 | REF 02 TELHAS DE 1,83 6 MM, 15 PARAFUSOS TELHEIRO PARA ABRIGO CAMPINA REDONDA CONF ORDEM 69203 E NFE 5427566. | 89,00 | ||
| 16/07/2014 | REF 02 TELHAS DE 1,83 6 MM, 15 PARAFUSOS TELHEIRO PARA ABRIGO CAMPINA REDONDA CONF ORDEM 69203 E NFE 5427566. | 89,00 | ||
| 24/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853361 PAGTO. REF. EMPENHO 3609/2014 ROBSON CARDOSO - 9410 | 89,00 | ||
| TOTAL | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
