| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTO ALEGRE TUR LTDA |
| Número do empenho: | 3650 | Data de lançamento: | 14/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Fundo do Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF TRANSPORTE PARA EQUIPE CMD DE BOLAO CAMPEONATO REGIONAL PASSO FUNDO DIA 12/07/2014, CONF ORDEM 68767 E NF 807. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2014 | REF TRANSPORTE PARA EQUIPE CMD DE BOLAO CAMPEONATO REGIONAL PASSO FUNDO DIA 12/07/2014, CONF ORDEM 68767 E NF 807. | 400,00 | ||
| 16/07/2014 | REF TRANSPORTE PARA EQUIPE CMD DE BOLAO CAMPEONATO REGIONAL PASSO FUNDO DIA 12/07/2014, CONF ORDEM 68767 E NF 807. | 400,00 | ||
| 24/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853365 PAGTO. REF. EMPENHO 3650/2014 ALTO ALEGRE TUR LTDA - 2086 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
