| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELETRONICA PRESSER PAULO PRESSER DA CUNHA |
| Número do empenho: | 3689 | Data de lançamento: | 16/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONSERTO DE BATERIA P/ TELEFONE SEM FIO, CONF ORDEM 68423 E NF 718. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2014 | REF CONSERTO DE BATERIA P/ TELEFONE SEM FIO, CONF ORDEM 68423 E NF 718. | 25,00 | ||
| 16/07/2014 | REF CONSERTO DE BATERIA P/ TELEFONE SEM FIO, CONF ORDEM 68423 E NF 718. | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 25,00 | |||
