| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOJAS PES LTDA |
| Número do empenho: | 369 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 24 TOALHAS CORAL, 24 TOALHAS LILAS, 48 TOALHAS MENTA, 03 TOALHAS CORAL, 06 TOALHAS MENTA, P/ EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, CONF ORDEM 66763 E NFE 2275. | 417,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | REF 24 TOALHAS CORAL, 24 TOALHAS LILAS, 48 TOALHAS MENTA, 03 TOALHAS CORAL, 06 TOALHAS MENTA, P/ EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, CONF ORDEM 66763 E NFE 2275. | 417,37 | ||
| 03/02/2014 | LIQUIDADO EMPENHO EM 05/02/2014. | 417,37 | ||
| 05/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 369/2014 LOJAS PeS LTDA - 10974 | 417,37 | ||
| TOTAL | 417,37 | 417,37 | 417,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
