| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DALCAR CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 370 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Setor da Fabrica cordões | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 1,420 MTDE AREIA GROSSA PARA FABRICACAO DE CORDOES, CONF NFE 4308713. | 127,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | REF 1,420 MTDE AREIA GROSSA PARA FABRICACAO DE CORDOES, CONF NFE 4308713. | 127,80 | ||
| 03/02/2014 | Liquidado conforme Termo de recebimento dos materiais, propdutos ou serviços, em termo firmado na NF nº 4308713 | 127,80 | ||
| 24/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852996 PAGTO. REF. EMPENHO 370/2014 DALCAR CONSTRUCOES LTDA - 4129 | 127,80 | ||
| TOTAL | 127,80 | 127,80 | 127,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
