| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISOLDE KUHN DALBERTO |
| Número do empenho: | 3703 | Data de lançamento: | 17/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos FMAS - IGD -Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS- IDG- BOLSA FAMILIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 2;1/2 DIARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04;05 E 06/08/2014 PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO SIBEC CONF PORTARIA DE VIAGEM 098/2014. | 652,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2014 | REF 2;1/2 DIARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04;05 E 06/08/2014 PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO SIBEC CONF PORTARIA DE VIAGEM 098/2014. | 652,50 | ||
| 22/07/2014 | REF 2;1/2 DIARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04;05 E 06/08/2014 PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO SIBEC CONF PORTARIA DE VIAGEM 098/2014. | 652,50 | ||
| 01/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3703/2014 ISOLDE KUHN DALBERTO - 1781 | 652,50 | ||
| TOTAL | 652,50 | 652,50 | 652,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
