| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DETRAN - RS |
| Número do empenho: | 3712 | Data de lançamento: | 18/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MULTA VEICULO SEM LICENCIAMENTO PARA CAMINHAO FORD CARGO IQC 5661, CONF ORDEM 69224 E BOLETO EM ANEXO. | 153,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2014 | REF MULTA VEICULO SEM LICENCIAMENTO PARA CAMINHAO FORD CARGO IQC 5661, CONF ORDEM 69224 E BOLETO EM ANEXO. | 153,23 | ||
| 22/07/2014 | REF MULTA VEICULO SEM LICENCIAMENTO PARA CAMINHAO FORD CARGO IQC 5661, CONF ORDEM 69224 E BOLETO EM ANEXO. | 153,23 | ||
| 06/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3712/2014 DETRAN - RS - 9894 | 153,23 | ||
| TOTAL | 153,23 | 153,23 | 153,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
