| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA ESPUMOSENSE |
| Número do empenho: | 3727 | Data de lançamento: | 18/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PUBLICACAO SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SOBRE CURSOS OFERECIDOS E PERIODO DE INSCRICAO, CONF ORDEM 69304 E NF 7798. | 318,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2014 | REF PUBLICACAO SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SOBRE CURSOS OFERECIDOS E PERIODO DE INSCRICAO, CONF ORDEM 69304 E NF 7798. | 318,50 | ||
| 22/07/2014 | REF PUBLICACAO SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SOBRE CURSOS OFERECIDOS E PERIODO DE INSCRICAO, CONF ORDEM 69304 E NF 7798. | 318,50 | ||
| TOTAL | 318,50 | 318,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 318,50 | |||
